各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会提交淄博市2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2009年预算执行情况

　　2009年，面对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，全市各级在市委的正确领导下，全面落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，充满激情，科学创业，采取有力措施保增长、调结构、促改革、惠民生，经济社会实现了平稳较快发展。在此基础上，财政收支持续增长，财税改革扎实推进，财政管理更加规范，全市和市级预算任务圆满完成。

　　2009年全市一般预算收入完成1287699万元，完成预算的102.07%，增长12.28%。全市一般预算支出完成1413305万元，完成预算的104.21%，增长11.51%。当年全市地方财政收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转等转移性收入，扣除上解及结转下年等转移性支出，全市财政总支出完成1619626万元，增长14.50%；收支相抵，累计净结余7374万元。

　　市级一般预算收入完成239118万元，完成预算的108.19%，增长19%；一般预算支出完成346140万元，完成预算的106.36%，增长13.81%。当年市级收入，加中央税收返还和各项补助、区县上解及上年结转等转移性收入，扣除上解省、补助区县及结转下年等转移性支出，市级财政总支出完成395572万元，增长9.86%；收支相抵，累计净结余3205万元。

　　在2009年中央代发地方政府债券中，省分配我市3.4亿元，重点用于中央投资地方配套的公益性建设项目以及其他难以吸引社会投资的公益性建设项目。当年安排支出27028万元，其中保障性安居工程2346万元，农村民生工程及基础设施建设15495万元，教育、医疗卫生、文化等社会事业发展6212万元，节能减排和生态建设2665万元，高新技术产业化及服务业310万元。剩余债券资金6972万元，将统筹用于安排2010年中央新增投资项目地方配套资金需要。

　　（一）着力加强税费征管，财政收入持续增长。各级积极克服国际金融危机影响，立足发展增收，通过大力培植壮大财源、严格税收征管、依法清缴欠税、加强社会综合治税、规范非税收入管理等措施，深入挖掘增收潜力，努力消化增值税转型、部分驻地大企业效益下滑、取消部分行政事业性收费等减收因素的影响，圆满完成收入预算任务，全市财政实力迈上新台阶。全市境内财政总收入实现315.71亿元，税收总收入实现277.79亿元，政府非税性收入实现98.59亿元，分别增长27.39%、29.61%、32%，集中反映了全市保增长、扩内需、调结构的成效。财政经济运行质量不断提高，境内财政总收入和地方财政收入占地区生产总值的比重分别为12.63%和5.15%，比上年分别提高1.93和0.2个百分点。财政收入结构进一步改善，全市地方税收完成91.95亿元，增长13.35%，占地方财政收入的比重为71.41%，比上年提高0.68个百分点。

　　（二）全面落实积极财政政策，支持经济发展力度明显加大。扩大投资方面，全面落实增值税转型政策，鼓励企业加大技术改造投入力度，仅此一项全市即减税7亿元；同时，认真落实中央和省、市关于取消和停征部分行政事业性收费项目的有关规定，减轻企业和社会负担2.29亿元。积极争取中央、省扩大内需项目648个，中央、省预算内投资和地方政府债券及省调控资金28.31亿元，足额筹措落实地方配套资金5.5亿元，及时拨付、加强监管，推动了扩大内需项目的顺利实施。抢抓时机扎实做好治污减排公司债券发行和政府融资工作，有效保障 “两区三村”综合改造、四宝山生态修复、中心城区道路改造和建筑物外立面整治、猪龙河和玉龙河升级改造、新区体育场馆建设等重点工程资金需要，促进了生态和谐宜居城市建设，推动了相关产业发展。扩大消费方面，认真落实国家收入分配改革和惠民补贴政策，深入推进家电与汽车摩托车下乡及以旧换新，支持城乡流通市场体系建设，提高城乡居民消费能力，促进消费升级。扩大外需方面，引导企业用好用足出口退税政策，对市内企业境外投资、招商引资、开拓新兴市场、扩大出口规模等加大了支持力度，利用外资和“走出去”战略取得新成效。推进结构调整方面，以促进高端高质高效产业发展战略实施为重点，围绕改造提升传统产业和培植壮大新兴产业，积极支持产业调整振兴、产业布局调整和产业梯次转移。2009年，市级累计兑现东部化工区搬迁、环境保护、节能减排、自主创新、品牌战略、现代服务业发展等方面奖扶资金4.35亿元，推动了产业结构优化升级。

　　（三）大力优化结构，民生保障支出显著增加。支农力度持续加大，全市用于“三农”的财政性资金投入达到34亿元，为历年之最。全面落实各项强农惠农补贴政策，全年共兑现粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴2.54亿元，大力支持农村劳动力转移培训，扎实推进农村扶贫开发，促进了农民持续增收。加强农业基础设施建设，进一步加大农业综合开发投入力度，支持做大做强农业龙头企业，强化农业科技支撑，提高了农业综合生产能力。扩大新农保试点范围，提高新农合、农村低保、五保供养、困难群体救助等补助标准，加大农村危房改造投入，支持农村教育文化卫生等各项事业发展，促进了农村全面繁荣进步。加大教育投入，全市教育支出完成35.23亿元，增长11.71%，扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革，提高义务教育段生均公用经费定额标准，支持农村中小学“211”工程实施，积极开展农村义务教育债务化解工作，全面落实家庭经济困难学生救助政策，推动了城乡教育均衡发展。加大卫生投入，全市医疗卫生支出完成7.52亿元，增长16.19%，启动全市医药卫生体制改革，完善城乡基本医疗卫生服务体系，推进基本医疗保障制度建设，大力支持公共卫生项目实施、甲型H1N1流感和手足口病等重大疾病防控，为相关工作开展提供了有力的资金保障。加大科技、文化、计划生育、体育等社会事业投入，支持承办全运会部分项目、筹办省运会，推动群众性文化活动等深入开展。加大社会保障投入，全市社会保障和就业支出完成15.05亿元，增长16.34%，认真落实就业再就业扶持政策，提高城镇居民医保、城镇低保、社会救助等补助标准，扩大政策实施面，全面落实残疾人救助、优抚安置、廉租住房补贴等制度，积极解决破产关闭企业退休人员医疗保险问题，各项民生政策得到不折不扣地贯彻落实。切实解决群众关心的热点难点问题，市级拨付供热、供气、自来水、公交企业补贴、困难群体取暖补贴资金2.5亿元。大力支持固本强基维稳工程实施，深入推进政法经费保障体制改革，积极向上争取和落实政法经费保障资金1.29亿元。在切实保障重点支出的同时，严格落实中央、省关于增收节支、厉行节约的有关规定，大力压减一般性支出，努力提高资金使用效益。进一步加大对上争取力度，全年共争取省以上专项补助资金19.79亿元，比上年增加4.95亿元，增长33.4%，有效缓解了地方支出压力。

　　（四）深入推进财政管理改革，依法科学理财水平进一步提高。调整完善市以下财政体制，规范理顺政府间财政分配关系，促进了区域经济协调发展。按照省统一部署，启动省直管县财政体制改革试点，做好交通、食品药品监督财务管理体制改革工作。积极推进公务卡管理改革，市级273个预算单位全面实施，部分区县也启动了改革试点，提高了财政支出透明度和精细化管理水平。强化财政监督，认真抓好对扩大内需项目实施、重大民生政策执行等的监督检查和跟踪问效，确保各项政策落到实处、取得实效。扎实开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理，全市共对290个党政机关和事业单位进行了重点检查，对违纪问题作出了相应处理，维护了财经纪律的严肃性。深入推进财政投资评审，加强支出绩效管理，全市共完成财政投资评审值20.92亿元，比上年增长57.89%，审减资金3.01亿元。加强地方金融和政府债权债务监管，推进会计诚信建设，有效防范了地方财政风险。

　　各位代表，2009年全市财政工作取得了新的积极成效，这是市委正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果，是全市上下、各行各业齐心协力、科学发展的结果。过去的一年，各级认真贯彻中央、省部署要求，全面落实市十三届人大二次会议决议，沉着应对各种困难和挑战，推动了财政经济平稳较快发展，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期，全市财政经济发展仍面临很多突出矛盾和问题。收入方面，经济运行中还有许多不确定因素，财政增收基础还不够稳固，收入结构仍不尽合理。支出方面，目前我市新增财力已主要用于民生支出，随着医药卫生体制改革等新民生政策的启动实施，新农保、新农合、城乡低保等已有民生政策补助标准的不断提高，实施范围的不断扩大，财政保障压力将进一步加大，收支矛盾将更加突出，平衡难度显著增大。财政管理方面，收入征管还存在薄弱环节，财政监督、跟踪问效机制有待进一步完善，资金使用效益仍需进一步提高，等等。对于这些问题，我们一定高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

　　二、2010年预算草案

　　当前，国际金融危机影响仍然存在，全球性挑战压力增大，经济运行中挑战与机遇并存，既具有许多有利条件，也面临不少困难和矛盾。同时，结构性减税和民生政策的深入实施，对财政减收增支的影响也将进一步显现。综合分析影响经济发展和财政收支的各种因素，2010年财政收支紧张的矛盾依然突出，财政工作面临的压力仍然很大。

　　2010年全市预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实积极的财政政策，牢固树立效益财政理念，大力支持经济结构调整和发展方式转变，积极推进城乡统筹发展，切实保障和改善民生，努力培植财源，狠抓增收节支，优化收支结构，加强财政科学化精细化管理，推动全市经济社会又好又快发展。

　　根据以上指导思想，本着实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，充分考虑各种收支增减因素，2010年全市地方财政收入预算安排1442220万元，增长12%；按照现行财政体制和收支平衡的原则，考虑国家执行民生政策强度等不确定因素，全市一般预算支出相应安排1540500万元，增长9%。

　　2010年市级收入预算安排263030万元，增长10%；一般预算支出相应安排373830万元，增长8%。

　　市级预算支出安排的重点是：

　　（一）大力支持经济增长、结构调整和发展方式转变。安排重点项目支出38700万元，增长12.08%，主要用于企业自主创新能力建设、企业研发中心奖励、科技型中小企业创新发展、信息化产业发展、创新成长型工业企业发展；兑现企业优惠政策、落实品牌奖励扶助政策、优秀工业项目及招商引资奖励、兑现外经外贸优惠政策、支持中小企业信用担保体系建设、金融机构奖励；公交和供热企业政策性亏损补贴、供销社改革创新发展、现代服务业发展；垃圾和污水处理、东部化工区搬迁、发展循环经济及清洁生产项目、节能减排重大工程建设和奖励补助、重点污染源治理等。

　　（二）全面落实强农惠农政策。安排重点项目支出8070万元，增长38.21%，主要用于都市农业发展、农业综合开发和产业化发展、农产品质量安全、优势农产品基地建设、农村经济合作组织发展；秸秆禁烧和综合利用、农村能源建设、农业科技推广和扶贫开发、小型水利工程等农业小型公益设施建设；造林绿化、生态工程、畜牧防疫、病虫害防治、抗旱防汛、人工影响天气；兑现农机具购置补贴、政策性农业保险、农民小额贷款贴息补助、农村劳动力转移培训等富民惠农政策等。

　　（三）优先保障和改善民生。社会保障和就业方面，安排重点项目支出21358万元，增长28.80%，主要用于城乡低保补助、新型农村养老保险试点补助、破产与特困企业离休人员医疗费和生活补贴、兑现就业再就业优惠政策、下岗职工小额担保贷款贴息、“一村（居）一名大学生”补助、购买公益性岗位促进高校毕业生就业补助等。医疗卫生方面，安排重点项目支出11550万元，增长34%，主要用于城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助、优抚对象医疗保障、城乡医疗救助、重大公共卫生专项补助、基本医疗卫生服务体系建设、加强食品药品监管等。抚恤和社会福利救济方面，安排重点项目支出4440万元，增长21.81%，主要用于在乡老党员、老复员军人和病退军人生活补助、城区困难群体供暖补助、五保供养及自然灾害救济等。

　　（四）积极推动重点社会事业发展。安排重点项目支出13700万元，增长17.83%，主要用于城乡义务教育免杂费、提高农村义务教育公用经费标准、城乡家庭经济困难学生资助、国家助学贷款贴息及风险保证金；实施人才战略、公益性文化事业投入、文化信息资源共享及农村电影放映工程、文物保护、举办陶博会；承办省运会和残运会、实施亚足联足球展望计划；兑现计划生育奖励扶助和特别扶助政策、计划生育目标奖励、对无业失业育龄妇女实行免费技术服务等。

　　（五）加强城乡基础设施建设。安排重点项目支出39950万元，主要用于城市公共基础设施建设与运营维护、城乡环境综合整治和公共交通发展、道路管网等重点工程建设及融资偿债支出。

　　另外，市级安排预备费7500万元，占总支出的2%，用于预算执行中各类重大不可预见支出。

　　三、围绕中心，服务大局，推动财政经济平稳较快发展

　　做好2010年财政工作，关键要以科学发展观为指导，强化效益优先理念，努力做到依法聚财、科学理财、有效用财。重点抓好以下几方面的工作：

　　（一）灵活运用财税杠杆，推动经济平稳较快发展。围绕推进发展方式转变和结构调整，梳理整合财税政策措施，大力支持实施高端高质高效产业发展战略，支持实施重点产业调整振兴规划，培植发展战略性新兴产业，改造提升传统产业。认真落实促进中小企业发展相关政策，加大对创新成长型企业的扶持力度，完善信用担保体系，积极帮助中小企业解决融资难问题，培育新的财政经济增长点。落实财政奖扶政策，支持实施技术创新工程，支持创新平台建设、人才队伍建设和产学研结合，增强自主创新能力，促进高新技术及产业发展。积极推进节能减排，支持淘汰落后、过剩产能和重大节能工程建设，推动东部化工区等重点区域产业布局调整，加强生态保护和环境治理，促进循环经济发展，提高环境资源承载力。加大对服务业发展的支持力度，突出扶持金融保险、现代物流、科技信息、商务服务、社会服务、文化旅游等重点服务业发展，逐步提高服务业对地方财政的贡献率。制定落实扶持政策，大力支持都市农业发展，支持都市农业聚集区、示范区建设，提高农业的经济效益、社会效益、生态效益和景观效益。统筹城乡发展，支持推进新型城镇化建设，保障城乡公共基础设施建设资金需要，实现城镇化建设和经济增长、社会发展、民生改善的良性互动。创新支持发展、培植财源的方式，增强财税扶持政策的针对性和灵活性，支持发展调整一批能够创造较多财源的产业项目。强化财税政策与产业、金融政策的协调配合，支持外埠银行在我市设立分支机构，引导信贷资金、民间资本投向符合产业结构调整升级方向的重点领域，促进投资合理增长，增强经济发展的活力和后劲。

　　（二）加强收入征管，确保圆满完成预算任务。坚持依法治税、依率计征，进一步加强纳税评估和税务稽查，严肃税收征管纪律，加大欠税清缴力度，严厉打击偷逃骗税行为，做到大税、小税一起抓，切实加强对增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四个主体税种和征管潜力较大税种的征收管理。对现行税收政策的执行情况进行跟踪分析，深入排查、评估各类税式支出情况，规范税收优惠政策，对地方自行出台的无实际效果、包括定税在内的优惠政策进行全面清理，坚决制止和纠正越权减免税，切实堵塞税收流失漏洞。健全完善“政府领导、财税主管、部门配合、社会参与、信息化支撑”的社会综合治税工作机制，加强税源信息监控和共享，强化重点行业、重点企业和重点建设项目税收管理，促进税源转化为税收。进一步建立健全非税收入征缴管理机制，规范非税收入征缴行为和减免程序，加大征管和欠费清缴力度，实现应收尽收，努力增加政府可用财力。切实抓好国有资产和政府资源监管运营，确保运营收益及时、足额入库。坚持总量质量并重，促进收入结构优化，进一步提高收入质量。

　　（三）加大民生和重点事业投入，促进社会和谐稳定。落实各项强农惠农政策，整合相关项目资金，加大财政奖补力度，提高农业综合生产能力，促进农民持续增收。支持做好就业工作，全面落实税费减免、小额担保贷款、各项补贴等财税扶持政策，加强公共就业服务体系建设，重点支持解决大中专毕业生、城市困难群体和农民工就业问题。健全完善社会保障体系，全面落实企业养老、工伤等社会保险提标政策，提高城乡低保和农村五保供养补助标准，加大对残疾人的帮扶力度，完善廉租住房货币补贴政策，支持保障性住房建设。积极支持医药卫生体制改革，创新完善政府投入机制，落实资金保障责任，加快推进基本医疗保障制度、基本药物制度等五项改革，提高新型农村合作医疗补助标准，逐步扩大医疗救助范围，加强城乡基层卫生机构建设，支持重大公共卫生专项实施和疾病预防控制，提高城乡居民医疗保障水平。完善义务教育经费投入保障机制，确保各项教育资助政策和减免费政策全面落实，积极支持中小学校舍安全、农村初中校舍改造和学校标准化建设“三大工程”实施，继续推进农村中小学“两热一暖一改”试点。多渠道筹措落实资金支持承办第22届省运会，研究完善经费承担机制，加强市场开发运营，为省运会在我市成功举办提供有力的财力保障。

　　（四）加强科学化精细化管理，提高财政运行质量和效益。继续深化财政管理改革，推进体制机制创新，加快建设效益财政。逐步建立完整的政府预算体系，有序推动国有资本经营预算、政府性基金预算和社保基金预算编制工作，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。积极推行预算支出绩效评价，增强评价结果约束力，提高资金使用效益。深化公务卡管理改革，在巩固市级改革成果的同时，在区县级预算单位全面推开，切实杜绝不合理支出，降低行政运行成本。扎实推进资产管理、财务管理与预算管理有机结合，建立完善行政事业单位资产管理信息系统，加强资产收益管理，实现政府资产配置的合理化和收益的最大化。完善财政监督机制，突出抓好对扩大内需项目建设、重大财税政策和民生政策执行、部门预算等的监督检查，确保资金安全、规范、高效使用。坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性开支，集中财力保重点、办大事。严格遵守《监督法》，严肃预算执行纪律，加强财政信息化和信息公开建设，增强财政运行透明度，自觉接受人大、政协监督以及社会监督，努力提高依法科学理财水平。

　　各位代表，在新的一年里，我们要在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，切实落实本次大会决议，大力弘扬认真专业务实作风，统一思想、振奋精神，充满激情、科学创业，确保圆满完成全年预算任务，为推进殷实和谐经济文化强市建设作出新的更大贡献！