各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会提交淄博市2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2008年预算执行情况

    2008年，面对复杂多变的国内外经济形势，全市上下在市委的正确领导下，认真学习党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照建设殷实和谐经济文化强市的总体部署和要求，锐意进取，顽强拼搏，努力克服种种困难和挑战，全市财政经济实现平稳较快发展，预算执行情况较好。

　　2008年全市一般预算收入完成1146875万元，完成预算的103.37%，增长17.20%。计入齐鲁石化股份有限公司、山东铝业股份有限公司企业所得税上划因素，全市地方财政收入同口径增长19.81%。全市一般预算支出完成1267429万元，完成预算的104.60%，增长17.15%。当年全市地方财政收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转等转移性收入，扣除上解及结转下年等转移性支出，全市财政总支出完成1417814万元，增长20.56%；收支相抵，累计净结余7336万元。

　　市级一般预算收入完成256936万元，完成预算的100.25%，增长14.39%，同口径增长15.96%；一般预算支出完成304137万元，完成预算的100.18%，增长12.18%。当年市级收入，加中央税收返还和各项补助、区县上解及上年结转等转移性收入，扣除上解省、补助区县及结转下年等转移性支出，市级财政总支出完成360058万元，增长23.89%；收支相抵，累计净结余3205万元。

　　具体工作中，突出抓了以下几个方面：

　　（一）抓好财政增收，壮大财政实力。面对国际金融危机和驻地大企业经济效益下滑的影响，多方消化减收因素，深入挖掘增收潜力，切实强化收入征管，全市财政实力迈上新台阶。2008年，全市境内财政总收入完成247.86亿元，地方财政收入首次超过100亿元，实现了新的历史性突破。境内财政总收入和地方财政收入占地区生产总值的比重分别为10.78%和4.99%，同口径分别为12.39%和5.23%。非税收入保持较快增长，为完成全年预算任务提供了有力支持，全市实现政府非税收入33.57亿元，比上年增长47.87%。财政收入多元化格局更趋明显，国有资产和政府资源运营收入实现新突破，全市国有资产收益实现11.63亿元，增长84.26%，其中市级通过抓好政府部门办公房产运营置换等工作，实现政府资源运营收益4.06亿元，增加了政府可用财力。认真落实新的耕地占用税、城镇土地使用税、车船税等税收政策，有效增加了地方财政收入。

　　（二）完善政策措施，拓宽经济发展空间。全面贯彻国家宏观调控政策，切实落实中央扩大内需的政策措施，积极做好扩大内需相关项目和资金落实工作，促进了经济平稳增长。紧紧围绕全市经济工作中心，积极构建有利于科学发展的财税体制机制，综合运用财政资金政策工具，着力解决煤电油运等制约经济健康运行的突出问题，推动经济又好又快发展。加大对经济发展的扶持力度，全市当年兑现企业自主创新、品牌战略、服务业发展引导、创业风险投资、信息化建设、招商引资、外经外贸等各类奖扶资金3.22亿元。加快资源节约型和环境友好型社会建设，大力推进节能减排和环境保护，支持中心城区东部化工区产业布局调整和南部建材区综合整治，全市用于生态补偿、污染源治理、大气和水质监测、污水处理、节能降耗重大工程项目实施、节能节水技术改造、节能降耗奖励等方面的支出3.29亿元。支持生态和谐宜居城市建设，全市城乡社区事务支出完成12.59亿元，其中用于新区体育场馆建设、猪龙河改造工程、城市垃圾无害化处理、四宝山生态恢复等城建重点工程项目支出5.1亿元。积极推进企业改革改制、资产重组和省属企业及铁路企业分离办社会职能工作，增强企业发展活力和后劲。推进基本公共服务均等化，扩大对下转移支付规模，市级以上对下转移支付总额达13.6亿元，促进了区域经济协调发展。

　　（三）加大民生投入，推进和谐社会建设。统筹城乡发展，充分发挥公共财政在支持农业、服务农村、富裕农民方面的职能作用，扎实推进社会主义新农村建设，围绕支持实施“建设农村殷实小康十大工程”，加大财政投入力度。全市支农支出完成9.12亿元，比上年增长23.62%，其中农业综合开发、小型病险水库除险加固、农村人畜饮水安全工程、农业产业化发展、现代农业专项等支农重点项目支出2.7亿元；兑现粮食直补、生产资料增支综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农村劳动力转移培训补贴、家电下乡补贴、优质奶牛和能繁母猪补贴、保障粮食储备安全和市场稳定等强农惠农政策资金2.41亿元。加大教育事业投入，全市教育支出完成32.61亿元，增长14.57%，确保了城乡义务教育阶段学生免杂费、家庭经济困难学生救助、农村中小学教学仪器更新、农村中小学“211”工程和危房改造、特殊教育和职业教育发展等资金需要。加大公共卫生投入，全市医疗卫生支出完成7.34亿元，增长24.67%，重点支持了社区卫生服务、食品药品监管、疾病防控、农村卫生等工作的开展，有力地促进了群众“看病难、看病贵”问题的解决。加大科技、文化、计划生育、广播电视、体育等社会事业发展投入，切实保障政权建设、公共安全等支出需要，促进了各项事业全面进步。扎实做好社会保障和就业工作，全市社会保障和就业支出完成17.24亿元，增长30.45%，其中用于城乡低保、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、下岗失业人员再就业、农村养老保险试点、残疾人救助、优抚安置、廉租住房补贴以及大中型水库移民后期扶持、煤炭企业政策性关闭补助、破产企业职工安置等方面的支出6.8亿元。支持公交、供热、供气、自来水等公用事业发展，市级共计拨付公用事业企业政策性亏损、公交和供热补贴、成品油价格改革等各类补助补贴资金2.57亿元。突出抓好为民办实事工作，将做好为民所办18件实事作为深入学习实践科学发展观活动的重要抓手，安排资金9亿多元，解决了一系列事关人民群众切身利益的突出问题。另外，积极筹措资金2亿多元，支持了“4.28”特大交通事故善后处理、“5.12”汶川地震灾区对口援建、奥运期间安全保障、“三鹿奶粉”事件应对处理、文明城市创建等工作的开展。

　　（四）深化财政改革，确保财政规范高效运行。继续深化部门预算、政府收支分类、国库集中收付、政府采购等财政管理改革，积极推进公务卡结算改革试点，进一步提高了财政支出管理水平。以开展“法律进机关”为契机，全面加强财政法制建设，推进依法行政、依法理财。强化财政投资评审，加强评审制度建设，拓展评审领域和范围，市级完成评审值7.76亿元，审减资金8700万元。加大财政监督力度，重点抓好对民生领域支出、重大项目支出、会计信息质量、部门预算绩效等的监督检查，严肃查处违规违纪行为，全年共检查纠正违规违纪资金2.3亿元，维护了财经纪律的严肃性。加强会计管理，提高会计信息质量，推进“诚信淄博”建设。加强地方金融和政府债务监管，防范地方财政风险。

　　各位代表，2008年全市财政工作取得了新的积极成效，这是市委正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果，是全市上下、各行各业齐心协力、科学发展的结果。需要说明的是，2008年全市地方财政收入增幅较往年出现回落，主要是受宏观经济形势影响、企业效益下滑所致。面对这一形势，全市各级强化政策措施，加大工作力度，大力增收节支，为全市财政经济平稳较快发展做出了艰苦努力和积极贡献，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期，全市财政经济发展仍面临很多突出困难和问题。经济运行中的不确定性因素增多，财政增收基础不够稳固；财政减收因素十分集中，增值税转型、降低部分税种税率、取消部分行政事业性收费以及企业效益下滑因素影响等，使财政收入格局发生重大变化；财政支出保障压力日趋加大，增支因素不断增多，收支矛盾十分突出，平衡难度显著增大，等等。对此，我们要认真研究，积极应对，采取有效措施，切实加以解决。

　　二、2009年预算草案

　　当前，全球金融危机正在继续蔓延，世界经济增长明显放缓，对我国经济的影响逐步加重。国内经济运行中挑战与机遇并存，既保持了良好的基本面和大趋势，但也面临着经济增速下滑风险明显加大、部分企业经营困难、市场信心受挫等困难和考验。经济决定财政，经济运行中的困难和问题正逐步反映到财政收支上来，财政工作面临多年未有的困难和压力。

　　基于以上分析，2009年全市预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻实施中央积极的财政政策，调整完善财政体制，努力实现财政经济平稳较快增长；坚持开源增收，抓好组织收入工作；优化支出结构，增强财政统筹保障能力；大力节支增效，提升财政财务管理水平，努力推动全市经济社会科学发展、又好又快发展。

　　根据以上指导思想，本着实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑各种减收增支因素，按照上级有关部署安排，2009年全市地方财政收入预算安排1261563万元，增长10%；按照收支平衡的原则，当年地方收入加中央税收返还、上年结转等转移性收入，减上解、结转下年等转移性支出，全市财政支出预算相应安排1356150万元，增长7%。

　　今年市与区县财政体制进行了调整，市与区县收入级次和范围重新划分，市级收入总量和结构发生较大变化。按照调整后的收入口径，2009年市级收入预算安排221025万元，同口径增长10%；按照收支平衡的原则，当年市级收入加减转移性收支，支出预算相应安排325430万元，增长7%。

　　2009年市级支出主要用于以下几个方面：

　　（一）社会主义新农村建设。安排农林水方面支出20737万元，比上年增长7.60%。重点项目支出主要有：兑现粮食直补、生产资料增支综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、奶牛和能繁母猪补贴、政策性农业保险补助、农民小额贷款贴息补助、农村劳动力转移培训、家电下乡等强农惠农政策，支持农业综合开发、农业产业化、农业科技推广、扶贫开发、农民合作经济组织建设、农产品质量安全、畜牧防疫体系建设、生态农业和农村能源建设等现代农业发展，支持林业生产建设、生态效益林建设、农田水利基本建设、抗旱防汛和小型病险水库除险加固等。

　　（二）重点社会事业发展。安排教育支出54578万元，增长7.53%，重点项目支出主要有：义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助、农村中小学教学仪器更新和“211”工程实施、职业教育发展等。安排科学技术支出9062万元，增长7.50%，重点项目支出主要有：科技发展计划实施、科技创新和成果转化、知识产权保护、科技人才引进、科技招商和优秀科技成果奖励等。安排医疗卫生支出19500万元，增长7.08%，重点项目支出主要有：城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助、优抚对象医疗保障、社区卫生补助、乡镇卫生院和村卫生室建设补助、计划生育奖励扶助等。安排文化体育与传媒支出7260万元，增长7%，重点项目支出主要有：文化产业发展、农村电影放映、艺术表演团体发展、第22届省运会和第12届城运会备战、亚足联足球展望计划实施、农民健身工程建设等。

　　（三）社会保障和就业。安排社会保障和就业支出41620万元，增长7.02%。重点项目支出主要有：城乡低保补助、破产关闭企业退休人员医疗保险、破产企业离休人员增加待遇、下岗职工基本生活保障和再就业、落实离退休人员和企业军转干部待遇、退役士兵安置、廉租住房货币补贴、困难群体供暖补助、五保供养、拥军优属保障、自然灾害救济以及在乡老党员、老复员军人和病退军人生活补助等。

　　（四）城市建设和生态环境保护。安排城乡社区事务支出42508万元，与上年持平。重点项目支出主要有：旧城区和棚户区改造、经济适用房和廉租房建设、城市公共基础设施建设与运营维护、城乡环境综合整治、公用交通发展、城市绿化和生态园林城市建设，支持新城区体育场、体育馆、游泳馆、运动员公寓、客运中心等重点工程建设。安排环境保护支出8580万元，增长7%。重点项目支出主要有：污染源治理、环保基础设施建设、重点水域综合治理、垃圾和污水处理、节能降耗奖励补助等。

　　（五）政权运转和公共安全。安排一般公共服务支出50650万元，增长4%，主要用于保障政权机关基本运转，确保基本公共管理与服务支出需求。安排公共安全支出39430万元，增长5.01%，主要用于保障公检法司等支出需要，推进“平安淄博”和治安安民工程建设等。

　　另外，市级安排预备费6600万元，占总支出的2%，用于预算执行中各类重大不可预见支出。

　　三、围绕大局，把握重点，扎实做好2009年各项财政工作

　　2009年是新中国成立六十周年，保持经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定至关重要。做好2009年的财政工作，关键是要以科学发展观为指导，积极应对挑战，大力培植财源，努力增收节支，确保圆满完成财政预算任务。重点抓好以下几方面的工作：

　　（一）全面贯彻积极财政政策，推动财政经济平稳较快增长。充分发挥财政在保增长、扩内需、调结构中的职能作用，推动全市财政经济又好又快发展。在保增长方面，认真落实中央出台的扩大政府投资、加快税制改革、调整国民收入分配格局、优化支出结构、支持科技创新和节能减排等方面的政策措施，加大融资力度，加快推进治污减排专项债券发行工作，进一步做好对上争取工作，积极争取中央和省投资项目资金，尽可能多地将我市的建设项目纳入中央和省扶持范围，并切实落实好配套资金。注重提高公共投资的经济效益、社会效益和带动效应，拓宽民间投资领域和渠道，增强拉动经济增长的社会合力。在扩内需方面，支持能够扩大最终消费需求、带动中间需求的产业和项目发展，支持在社会分工中具有长期竞争优势的生产能力建设，促进内部治理结构完善、就业容量大的劳动密集型企业发展。认真落实中央关于减轻居民合理购买自主普通商品住房负担、促进房地产业健康发展的财税政策，发挥房地产市场在扩大内需中的积极作用。在调结构方面，以提高自主创新能力和三次产业发展的协调性为重点，推进产业结构优化升级。把握政策导向，按照调整经济结构和转变发展方式的要求，灵活运用财政杠杆，支持解决制约发展的瓶颈问题，支持关键核心技术研发，推进企业兼并重组和改革改制，加快淘汰落后生产能力，增强自主创新能力和产业竞争力。加大区域经济发展统筹力度，按照收入共享、总额分成、保证区县既得利益、统筹兼顾的原则，调整完善市对区县财政体制，进一步健全完善促强扶弱、拓宽经济发展空间和促进老工业区科学发展等政策措施，促进区域间生产要素合理流动，推动区域、城乡协调发展。

　　（二）坚持开源增收，抓好组织收入工作。强化税收的主体作用，坚持把依法治税、增加税收作为壮大财政实力、提高收入质量的关键环节，进一步健全税源动态监控和增收激励约束机制，引导企业实施二、三产业分离，大力推进社会综合治税，加强税源控管，规范税收征管秩序，严肃税收征管纪律，确保各项税收应收尽收。拓宽财政增收渠道，在确保主体税种、主体税源收足收齐的基础上，深入挖掘地方税收增长潜力，努力为税收增长和财政增收多做贡献。加强非税收入征管，积极构建有利于科学发展的非税收入政策体系，落实好中央和省、市取消和停征部分收费项目的有关政策，认真执行环境有偿使用、差别收费、资源环境保证金等制度措施，促进资源能源节约和环境保护。继续推进非税收入分类规范管理，突出抓好资源环境有偿使用收入、城市基础设施配套费、污水处理运行费、价格调节基金、土地收益等的征管，强化非税收入征管考核，严格落实“收支两条线”规定，加强综合预算和专户管理，提高非税收入管理的规范化、精细化水平。加强国有资产和政府资源监管运营，完善国有资源有偿使用机制，对土地、矿产、旅游景点、城市公共场地等资源，全面实行招标拍卖，拓宽增收渠道。贯彻落实好新修订出台的增值税、营业税、消费税暂行条例及实施细则，对增值税转型、成品油价格和税费改革、资源税改革、统一内外资企业城建税和教育费附加等政策，提前搞好分析测算，及早做好应对准备，确保改革顺利实施。

　　（三）优化支出结构，增强财政统筹保障能力。加大公共财政支出，努力保民生、保工资发放、保社会稳定、保政权机关正常运转。继续增加“三农”投入，保证财政支农投入增幅高于财政经常性收入增幅，认真贯彻落实强农惠农政策措施，支持现代农业和农村社会事业发展，推动农村经济社会全面进步。支持实施更加积极的就业政策，落实好促进就业的各项财税优惠政策，努力促进就业增长。加快完善城乡社会保障体系，扩大城镇职工基本养老保险、基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险覆盖面，积极开展新型农村基本养老保险试点，切实保障农村贫困家庭、城镇困难家庭、在校贫困大学生等社会群体的基本生活需求。加大教育事业投入，扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革，完善家庭经济困难学生资助政策体系，大力发展和优化提升职业教育，全面推进素质教育。加大公共卫生体系和医疗卫生基础设施建设投入，支持实施医药卫生体制改革，支持发展农村和社区卫生服务，为人民群众提供安全、高效、方便、价廉的医疗卫生服务。大力支持文化、计划生育、广播电视、体育等各项社会事业发展，切实保障政权建设、公共安全等支出需要，扎实做好为群众办实事工作，维护好人民群众的切身利益。

　　（四）大力节支增效，提升财政财务管理水平。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办事，严格控制一般性开支，严格控制公车购置和楼堂馆所建设，严格控制行政经费预算，公务购车和用车经费、会议费、接待费、出国经费一律以上年预算为基数缩减5%。加强预算管理，在继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线、综合预算等各项改革的基础上，积极探索推进国库现金管理、公务卡结算、乡镇国库集中支付、国有资本经营预算等改革试点，提高财政运行的规范化水平。加强国有资产监管，健全国有资产管理制度，建立国有资产管理动态监控体系，探索推行市属企业经营业绩考核和行政事业单位国有资产绩效考核，确保国有资产保值增值。加强财政投资评审，积极构建“事前评审、事中监控、事后评价”的财政投资评审工作机制。扎实推进支出绩效评价，积极开展绩效评价工作试点，推动绩效财政建设。强化财政监督，创新监督机制，突出加大国家扩大内需投资的监管，加大对重大财政政策执行情况、涉及群众切身利益的资金使用情况的监督检查，维护良好财经秩序。强化政府债务“借、用、还”一体化管理，健全债务风险监测预警机制，加强债务风险控制，防范地方财政风险。加强财务会计管理，积极推进新企业会计准则实施，加快金财工程建设步伐，规范行政事业单位财务收支行为，提高财政财务管理水平。通过开源节流增效、科学调度资金，确保实现财政收支平衡，促进全市经济社会又好又快发展。

　　在新的一年里，我们要在市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，切实落实本次大会决议，认真、专业、务实地做好2009年的各项工作，努力为殷实和谐经济文化强市建设作出新的更大贡献！